Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8920977081 |
Číslo faktúry: |
FD /0029/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
SLovenský plynárenský pri |
Adresa: |
Mlynské Nivy 44/A,82511 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
MŠ-zápočet vzájomných pohľadávok-preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-339,81 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
25.02.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0029_19 |
Zverejnené: |
04.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov